Exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
Lasten | ||||||
0. | Bestuur en ondersteuning | |||||
1. Autonome ontwikkelingen | 93 | 646 | 1.146 | 1.396 | 1.646 | |
Aanpassing salaris en pensioenen wethouders | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | |
Capaciteit informatieveiligheid SdL (RSD en RID) | 118 | 118 | 118 | 118 | ||
Loonontwikkeling personeel 2019 | 285 | 285 | 285 | 285 | ||
Mutaties Algemene uitkering en uitkering sociaal domein | 11 | 11 | 511 | 761 | 1.011 | |
Prijsontwikkeling 2019 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
2. Actualisatie bestaand beleid | 313 | 470 | 327 | 62 | 62 | |
Aanschaf GIS apparatuur | 25 | |||||
Aanvraag extra formatie infrastructurele projecten | 93 | 304 | 250 | |||
Actualisatie budget salarisverwerking | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | |
Advieskosten Planning & Control | 50 | |||||
Capaciteit t.b.v. extra aanvragen bouw | 118 | |||||
Inrichten digitale belastingbalie | 25 | 6 | 6 | 6 | ||
Milieuadvies | 16 | |||||
Veerhuys Aerdt | 15 | |||||
Veranderen grondslag Wet Onroerende Zaken | 35 | 15 | ||||
Verhogen budget voor knelpunten Ondernemingsraad | 12 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
3. Nieuw beleid | 209 | 531 | 306 | 238 | 238 | |
Aanvraag extra formatie inzake Quotumwet | 54 | 54 | 54 | 54 | ||
Budget project datagedreven sturing | 25 | 50 | ||||
Budget teambuilding en management development | 74 | 84 | 89 | 89 | ||
Doorontwikkeling digitale dienstverlening | 15 | 10 | ||||
Invoering Wet normalisering rechtspositie ambtenaren | 54 | 54 | ||||
Invullen bestuurlijke rol als betrouwbare samenwerkingspartner | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Klant staat centraal - verbetering dienstverlening | 10 | 30 | 20 | |||
Meerjareninvesteringsplan 2018-2022 | -14 | -63 | -113 | -113 | ||
Opstellen integraal huisvestingplan | 50 | |||||
Uitbreiding formatie inzake ondermijningsbeleid | 18 | 53 | 53 | 53 | 53 | |
Uitvoeren project 'Basis op orde' | 75 | |||||
Verbeteren bestuurscultuur | 12 | 12 | ||||
Vergroten veiligheid in de gemeente | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Verhogen opleidingsbudget personeel | 50 | 75 | 105 | 105 | ||
Verhoging budget rekenkamercommissie | 33 | 33 | ||||
4. Dekkingsplan | -755 | -631 | -576 | -501 | -451 | |
Aframen stelpost prijsontwikkeling 2018 en 2019 | -130 | -230 | -175 | -100 | -50 | |
Aframing budget frictiekosten | -125 | -101 | -101 | -101 | -101 | |
Salarissen - verlaging ruimte binnen personeelsformatie | -450 | -300 | -300 | -300 | -300 | |
Voorziening gebouwen - dekking opstellen IHP | -50 | |||||
Totaal programma | -140 | 1.016 | 1.203 | 1.195 | 1.495 | |
1. | Veiligheid | |||||
1. Autonome ontwikkelingen | 45 | 45 | 45 | 45 | ||
Bijdrage brandweerdeel VGGM begroting 2019 VGGM | 45 | 45 | 45 | 45 | ||
3. Nieuw beleid | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
Advisering ondermijningsbeleid | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
Totaal programma | 7 | 52 | 52 | 52 | 52 | |
2. | Verkeer, vervoer en waterstaat | |||||
1. Autonome ontwikkelingen | 438 | 408 | 1 | 1 | 1 | |
Achterstallig onderhoud wegen en opstellen wegenlegger | 430 | 400 | ||||
Laadpalen voor elektrische auto's | 7 | 7 | ||||
Ophoging bijdrage Veerdienst | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2. Actualisatie bestaand beleid | 36 | 78 | -22 | -22 | -22 | |
Afwaarderen oude parkeerautomaten | 53 | -22 | -22 | -22 | ||
Centrumafsluiting | 25 | 25 | ||||
Kwaliteitsverbetering Openbaar Vervoer | 11 | |||||
3. Nieuw beleid | 536 | 262 | 396 | 563 | ||
Meerjareninvesteringsplan 2018-2022 | 136 | 262 | 396 | 563 | ||
Subsidie sterk bestuur: verbeteren Openbaar Vervoer | 400 | |||||
Totaal programma | 474 | 1.022 | 241 | 375 | 542 | |
3. | Economie | |||||
1. Autonome ontwikkelingen | 23 | 12 | 6 | |||
Bijdragen aan Logistiek Innovatiehuis Achterhoek Liemers | 6 | 6 | ||||
Economische visies Liemers en Zevenaar | 10 | |||||
Uitvoeren en monitoren Regionaal Programma Werklocaties (RPW) | 7 | 6 | 6 | |||
3. Nieuw beleid | 53 | 63 | 130 | 171 | 179 | |
Formatieruimte accountmanager bedrijven | 8 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
Huur gebouw Raadhuisplein | 24 | 54 | 54 | 54 | ||
Invullen gebouw raadhuisplein | 30 | |||||
Meerjareninvesteringsplan 2018-2022 | 7 | 59 | 100 | 108 | ||
Ontwikkelen van de Fashion Outlet Zevenaar op BusinessPark 7Poort | 15 | 15 | ||||
Totaal programma | 76 | 75 | 136 | 171 | 179 | |
4. | Onderwijs | |||||
3. Nieuw beleid | 69 | 68 | 367 | 547 | ||
Meerjareninvesteringsplan 2018-2022 | 69 | 68 | 367 | 547 | ||
Totaal programma | 69 | 68 | 367 | 547 | ||
5. | Sport, cultuur en recreatie | |||||
1. Autonome ontwikkelingen | 49 | 43 | 43 | 43 | 43 | |
LiemERS++/projecten leefbaarheid dorpen | 6 | |||||
Uitbreiding combinatiefunctie | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | |
2. Actualisatie bestaand beleid | 20 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
Beheer kunstcollectie | 20 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
3. Nieuw beleid | 739 | 375 | 457 | 432 | 431 | |
Aanleg Bike-park in Babberich | 30 | |||||
Goed en netjes onderhouden openbaar gebied | 100 | 176 | 226 | 226 | 226 | |
Groeien naar een verbindende gemeente | 65 | 105 | 130 | 130 | 130 | |
Harmoniseren beleid aangepast sporten | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Harmoniseren Buurtbemiddeling | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Meerjareninvesteringsplan 2018-2022 | 24 | 40 | 40 | 39 | ||
Oppakken kansen recreatie en toerisme | 12 | 12 | ||||
Subsidie compensatie OZB verhoging | 5 | 5 | ||||
Subsidie Meer Muziek in de Klas | 10 | |||||
Subsidie sterk bestuur: toeristische infrastructuur | 500 | |||||
Verder ontwikkelen toeristische infrastructuur | 4 | 13 | 21 | 21 | 21 | |
Zorgdragen voor historisch erfgoed | 25 | 25 | ||||
Totaal programma | 808 | 431 | 513 | 488 | 487 | |
6. | Sociaal domein | |||||
1. Autonome ontwikkelingen | 297 | 303 | 424 | 571 | 390 | |
Bijdrage gemeenschappelijke regeling Presikhaaf Bedrijven | 137 | 148 | 274 | 426 | 250 | |
Bijdrage Scalabor bv / begeleiding (module 8) | 160 | 155 | 150 | 145 | 140 | |
2. Actualisatie bestaand beleid | 2.075 | 1.500 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | |
Actualisatie zorgkosten | 1.300 | 1.100 | 900 | 900 | 900 | |
Verbetering bedrijfsvoering sociaal domein | 775 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
3. Nieuw beleid | 62 | 832 | 667 | 642 | 642 | |
Agenda Economie en Participatie | 50 | |||||
Overgang van bewindvoering naar budgetbeheer | 25 | |||||
Pilot gemeente / UWV | 25 | 50 | 25 | |||
Pilot Schuldenvrij Zevenaar | 25 | 75 | 10 | 10 | 10 | |
Stimuleren en ontwikkelen van preventieve activiteiten | 400 | 400 | 400 | 400 | ||
Subsidies armoedebeleid | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Uitbreiding formatie Kinderopvang (0,5 fte) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Wijzigen inkomensgrenzen minimaregelingen | 220 | 220 | 220 | 220 | ||
4. Dekkingsplan | -200 | -400 | -400 | -400 | -400 | |
Aframing innovatiekosten | -200 | -400 | -400 | -400 | -400 | |
Totaal programma | 2.234 | 2.235 | 1.991 | 2.113 | 1.932 | |
7. | Volksgezondheid en duurzaamheid | |||||
1. Autonome ontwikkelingen | 8 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
Bijdrage gemeenschappelijke regeling VGGM (volksgezondheid) | 5 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
ODRA aanpassing begroting in verband met prijsontwikkeling | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
2. Actualisatie bestaand beleid | 20 | 20 | 20 | |||
Extra bijdrage bevolkingszorg aan VGGM | 20 | 20 | 20 | |||
3. Nieuw beleid | 251 | 375 | 72 | |||
Energieneutraal Eigen Organisatie | 10 | 38 | 38 | |||
Op weg naar aardgas loos Zevenaar | 100 | 200 | ||||
Stimuleren en handhaven energiebesparing bedrijfsleven | 14 | 28 | 34 | |||
Uitvoeren “Gelders Energieakkoord in uitvoering” | 39 | 39 | ||||
Uitvoeren programma Korte Voorzieningsketens | 18 | |||||
Uitvoeren van de Routekaart ...op weg naar een energie neutraal Zevenaa | 60 | 60 | ||||
Uitvoeren van het uitvoeringsprogramma Routekaart energietransitie Regio Arnhem Nijmegen (2018 - 2023) | 10 | 10 | ||||
Totaal programma | 259 | 396 | 113 | 41 | 41 | |
8. | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | |||||
2. Actualisatie bestaand beleid | 95 | 15 | ||||
Actualisatie bestemmingsplan buitengebied | 95 | 15 | ||||
3. Nieuw beleid | 243 | 1.103 | 652 | 662 | 662 | |
Dorpsplein Lobith Subsidie Sterk Bestuur | 50 | 450 | ||||
Herinrichten BAT terrein | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Invoeren omgevingswet | 191 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
Meerjareninvesteringsplan 2018-2022 | 51 | 50 | 60 | 60 | ||
Totaal programma | 338 | 1.118 | 652 | 662 | 662 | |
Totaal mutaties kadernota - Lasten | 4.056 | 6.414 | 4.969 | 5.464 | 5.937 | |
Baten | ||||||
0. | Bestuur en ondersteuning | |||||
1. Autonome ontwikkelingen | 26 | 1.968 | 3.163 | 4.321 | 3.391 | |
Actualisatie belastingopbrengsten | -295 | 12 | 47 | 127 | 187 | |
Aframen terugverdiensten personeel | -147 | -147 | -147 | -147 | -147 | |
Afschaffing Precariobelasting m.i.v. 2022 | -2.178 | |||||
Mutaties Algemene uitkering en uitkering sociaal domein | 468 | 2.103 | 3.263 | 4.341 | 5.529 | |
2. Actualisatie bestaand beleid | 95 | 15 | ||||
Actualisatie bestemmingsplan buitengebied | 95 | 15 | ||||
Totaal programma | 121 | 1.983 | 3.163 | 4.321 | 3.391 | |
2. | Verkeer, vervoer en waterstaat | |||||
3. Nieuw beleid | 400 | |||||
Subsidie sterk bestuur: verbeteren Openbaar Vervoer | 400 | |||||
Totaal programma | 400 | |||||
3. | Economie | |||||
1. Autonome ontwikkelingen | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | |
Verwerking afschaffing forensenbelasting | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | |
Totaal programma | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | |
5. | Sport, cultuur en recreatie | |||||
3. Nieuw beleid | 500 | |||||
Subsidie sterk bestuur: toeristische infrastructuur | 500 | |||||
Totaal programma | 500 | |||||
8. | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | |||||
2. Actualisatie bestaand beleid | 341 | 169 | 119 | 69 | 69 | |
Legesinkomsten 2018 ophogen i.v.m. extra aanvragen | 326 | 169 | 119 | 69 | 69 | |
Veerhuys Aerdt | 15 | |||||
3. Nieuw beleid | 50 | 450 | ||||
Dorpsplein Lobith Subsidie Sterk Bestuur | 50 | 450 | ||||
Totaal programma | 391 | 619 | 119 | 69 | 69 | |
Totaal mutaties kadernota - Baten | 1.006 | 2.996 | 3.276 | 4.384 | 3.454 | |
Totaal mutaties Kadernota - Saldo | -3.050 | -3.418 | -1.693 | -1.080 | -2.483 | |
Mutaties reserves | ||||||
Onttrekkingen kadernota | 1.349 | 1.751 | 671 | 500 | 500 | |
Toevoegingen kadernota | -50 | -175 | -25 | -1.248 | ||
Totaal mutaties reserves | 1.399 | 1.926 | 696 | 500 | 1.748 | |
Totaal mutaties kadernota - Saldo | -1.652 | -1.491 | -997 | -580 | -735 | |