Exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||
Bestuur en ondersteuning | 20.494 | 25.169 | 24.984 | 25.047 | 25.347 | |
Veiligheid | 3.025 | 2.782 | 2.781 | 2.781 | 2.781 | |
Verkeer, vervoer en waterstaat | 4.950 | 5.168 | 4.362 | 4.489 | 4.656 | |
Economie | 3.485 | 10.030 | 10.182 | 3.474 | 3.482 | |
Onderwijs | 5.356 | 5.507 | 5.452 | 5.719 | 5.899 | |
Sport, cultuur en recreatie | 8.763 | 8.172 | 8.241 | 8.256 | 8.255 | |
Sociaal domein | 49.891 | 49.687 | 48.885 | 48.822 | 48.641 | |
Volksgezondheid en duurzaamheid | 9.351 | 9.353 | 9.150 | 9.067 | 9.067 | |
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 4.983 | 4.352 | 3.225 | 4.598 | 7.463 | |
Actuele stand begroting - lasten | 110.298 | 120.220 | 117.262 | 112.253 | 115.591 | |
Baten | ||||||
Bestuur en ondersteuning | 81.195 | 83.174 | 84.191 | 85.312 | 84.382 | |
Veiligheid | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | |
Verkeer, vervoer en waterstaat | 52 | 452 | 52 | 52 | 52 | |
Economie | 3.144 | 10.037 | 10.133 | 3.414 | 3.414 | |
Onderwijs | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | |
Sport, cultuur en recreatie | 1.603 | 1.096 | 1.038 | 1.038 | 1.038 | |
Sociaal domein | 12.874 | 12.473 | 12.068 | 12.068 | 12.068 | |
Volksgezondheid en duurzaamheid | 7.931 | 7.967 | 7.992 | 7.992 | 7.992 | |
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 3.542 | 4.024 | 2.862 | 4.175 | 7.040 | |
Actuele stand begroting - baten | 110.664 | 119.546 | 118.659 | 114.374 | 116.309 | |
Saldo | ||||||
Bestuur en ondersteuning | 60.701 | 58.005 | 59.207 | 60.264 | 59.034 | |
Veiligheid | -2.953 | -2.710 | -2.710 | -2.710 | -2.710 | |
Verkeer, vervoer en waterstaat | -4.898 | -4.716 | -4.310 | -4.437 | -4.604 | |
Economie | -341 | 7 | -49 | -60 | -68 | |
Onderwijs | -5.105 | -5.256 | -5.201 | -5.467 | -5.647 | |
Sport, cultuur en recreatie | -7.160 | -7.076 | -7.203 | -7.218 | -7.217 | |
Sociaal domein | -37.017 | -37.214 | -36.817 | -36.754 | -36.573 | |
Volksgezondheid en duurzaamheid | -1.420 | -1.387 | -1.159 | -1.076 | -1.076 | |
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | -1.441 | -329 | -363 | -423 | -423 | |
Actuele stand begroting - saldo | 366 | -676 | 1.395 | 2.119 | 716 | |
Mutaties reserves | ||||||
Bestuur en ondersteuning | -1.014 | -485 | -792 | -860 | 388 | |
Verkeer, vervoer en waterstaat | 467 | 450 | 25 | 25 | 25 | |
Economie | 80 | 94 | 60 | 54 | 54 | |
Onderwijs | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
Sport, cultuur en recreatie | 197 | 5 | ||||
Sociaal domein | -150 | 175 | 25 | |||
Volksgezondheid en duurzaamheid | 328 | 424 | 117 | 19 | 19 | |
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 16 | 14 | 10 | 10 | 10 | |
Totaal mutaties reserves | -40 | 713 | -519 | -716 | 532 | |
Actuele stand begroting na kadernota | 326 | 38 | 875 | 1.404 | 1.249 |