Toelichting financiële ontwikkelingen Kadernota

Lasten

1. Autonome ontwikkelingen

Bijdragen aan Logistiek Innovatiehuis Achterhoek Liemers
In Liemers verband dragen de gemeenten bij (na rato van inwoners) aan de economische profilering van Logistics Valley, waar de A12 regio deel van uitmaakt. Het Logistiek Innovatiehuis Achterhoek Liemers is onderdeel van Logistics Valley. Wij vragen u om een bijdrage van € 6.000 voor 2018 en 2019.

Economische visies Liemers en Zevenaar

In 2018 willen wij een Economische visie Liemers opstellen. Aansluitend hierop werken we een visie met uitvoeringsplan uit over de gewenste economische ontwikkeling in de gemeente Zevenaar. Wij vragen u hiervoor incidenteel € 10.000 beschikbaar te stellen.

Uitvoeren en monitoren Regionaal Programma Werklocaties (RPW)

Wij willen het werkplan uit het  Regionaal Programma Werklocaties uitvoeren. Van iedere deelnemende gemeente (19 in totaal) wordt een bijdrage verwacht.

3. Nieuw beleid

Formatieruimte accountmanager bedrijven
Wij stellen u voor de formatie Accountmanager Bedrijven met 0,22 fte naar 1,0 fte uit te breiden. We willen de dienstverlening aan ondernemers verbeteren, onder andere door vermindering van regeldruk. We brengen ondernemers in contact met de mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt om meer personen uit de uitkeringssituatie te krijgen. Voorzichtigheidshalve hebben we deze besparing nog niet ingecalculeerd.

Huur gebouw Raadhuisplein

Voor de huur van Raadhuisplein 1 is in 2017 door het vorige college een overeenkomst gesloten met een huurprijs van € 58.000 per jaar. Voor het onderhoud en beheer van de te huren ruimte is jaarlijks € 4.000 geraamd.  Deze kosten zullen gaan lopen vanaf de in gebruik name  van het gebouw medio/najaar 2019. Tegenover de jaarlijkse lasten staat dat de huur van het pand Raadhuisplein 14 (de Zaak/Krachtlokaal) kan worden opgezegd.

Invullen gebouw raadhuisplein

Wij gaan de warmte koude opslag in het gebouw Raadhuisplein afdichten. Wij vragen u hiervoor € 30.000 toe te kennen.

Meerjareninvesteringsplan 2018-2022

Dit betreft de raming van de lasten (rente en afschrijving) van de geplande investeringen in het kader van het meerjareninvesteringsplan (MIP) 2018-2022. Het MIP is per programma opgenomen onder de 'Toelichting financiële ontwikkelingen Kadernota'.

Ontwikkelen van de Fashion Outlet Zevenaar op BusinessPark 7Poort

Voor het ontwikkelen van de Fashion Outlet Zevenaar op BusinessPark 7Poort is extern advies nodig. Wij vragen u hier in 2018 en 2019 incidenteel € 15.000 voor beschikbaar te stellen.

Baten

1. Autonome ontwikkelingen

Verwerking afschaffing forensenbelasting
De forensenbelasting is met ingang van 2017 afgeschaft. Het financiële effect verwerken wij in deze Kadernota.

Mutaties reserves

Onttrekkingen kadernota

4. Dekkingsplan

Algemene reserve - dekking ambities economie en vrijetijdseconomie
Onttrekkingen Algemene reserve ten behoeve van diverse projecten inzake onze bestuurlijke ambities op het gebied van economie en vrijetijdseconomie.

Toevoegingen kadernota

Meerjareninvesteringsplan 2018-2022

Toelichting geplande investeringen

De in het meerjareninvesteringsplan voor dit programma lichten wij hierna toe.

Bruisend maken centrum Zevenaar - activiteiten 2018
In 2017 is het Inspiratiedocument opwaardering openbare ruimte centrum Zevenaar opgesteld. Op basis hiervan wordt een aantal maatregelen voorgesteld om het centrum toekomstbestendig te maken.
In 2018 voeren wij de volgende activiteiten uit:

• Opruimen overbodige obstakels (kosten voor vervangende bebording)
• Handhaven uitstallingen en reclamebeleid (benodigd extra budget moet komen vanuit harmonisering Handhavingsbeleid)
• Vergroenen stegen d.m.v. geveltuinen, bloembollen rondom kerk
• Opstellen inrichtingsplan voor het fietsparkeren

Bruisend maken centrum Zevenaar - activiteiten 2019
In 2019 voeren wij de volgende activiteiten uit:

• Planten beeldbepalende bomen bij de entrees en bomen in podia op strategische plekken
• Opwaarderen stegen tussen parkeerterreinen en kernwinkelgebied door zichtbaar maken van het Verhaal van Zevenaar
• Uitvoeren inrichtingsplan fietsparkeren

Herinrichten Raadhuisplein
In 2019 wordt het voormalig gemeentehuis aan het Raadhuisplein herontwikkeld door de eigenaar. In aansluiting hierop gaan wij het plein herinrichten. Hierbij passen wij de uitgangspunten van het Inspiratiedocument opwaardering openbare ruimte centrum Zevenaar toe. Het ontwerpproces voor de inrichting van het Raadhuisplein starten wij in 2018. Hierbij voeren wij ook een discussie over het wel of niet realiseren van een semi-permanente overkapping over het plein.
Deze indicatieve prijs is exclusief eventuele overkapping, inclusief vernieuwde ondergrondse infrastructuur en proceskosten.

Herinrichten Markt en Muldershof
In 2020 starten we met de voorbereiding voor het inrichten van de Markt. Ingeschatte kosten zijn exclusief inrichting buitenruimte Ontmoetingskerk en openbare ruimte Dokter Honingstraat. In 2021 starten we met de voorbereiding voor het inrichten van Muldershof. De geschatte kosten zijn exclusief aanpassingen aan gebouwen.