Toelichting financiële ontwikkelingen Kadernota

Lasten

1. Autonome ontwikkelingen

LiemERS++/projecten leefbaarheid dorpen
In het bestuurlijk overleg van 20 april 2017 is in het kader van LiemERS++ besloten een uitvoeringsagenda Liemerse Leefbaarheid op te stellen. Met co-financiering door de provincie Gelderland (€ 28.000) is vorm gegeven aan 2 projecten, te weten Project Stimuleren van eigen kracht van dorpen en Project Toekomstbestendige voorzieningen in het dorp. De eenmalige bijdrage voor onze gemeente bedraagt € 6.000. Wij stellen voor in 2018 eenmalig het bedrag van € 6.000 in de begroting op te nemen.

Uitbreiding combinatiefunctie

Het bedrag voor de decentralisatie-uitkering Brede impuls combinatiefuncties is door de herindeling per 1 januari 2018 met € 43.000 verhoogd. Het aantal te realiseren fte bedraagt 8,09 fte (was 6,06 fte). Wij stellen u voor onze begroting hier op aan te passen.

2. Actualisatie bestaand beleid

Beheer kunstcollectie
Op basis van de notitie Bijzonder kunstbezit - Kunstbeleid gemeente Zevenaar 2017-2020 heeft het college van de voormalige gemeente Zevenaar besloten extra middelen vrij te maken. Voor het behoud en beheer en beter toegankelijk maken van de gemeentelijke kunstcollectie (door het Liemers Museum) zijn structureel meer middelen nodig. Het gaat hierbij om een bedrag van € 13.000 per jaar. Daarnaast is in 2018 eenmalig een bedrag van € 7.000 nodig voor transport, omdat het depot nog op een eigen locatie zit.

3. Nieuw beleid

Aanleg Bike-park in Babberich
Verschillende partijen willen een bike-park aanleggen op Sportpark de Buitenboom in Babberich. Bij de aanleg gaat het om het uitvoeren van graafwerkzaamheden, het plaatsen van een hekwerk, een poort, een brug en bike-attributen. Hiervoor willen we grond gebruiken die vrijkomt vanuit Zevenaar-Oost. De partijen vragen aan ons om de kosten van het vervoer van de vrijkomende grond te financieren. Hiervoor is eenmalig een bedrag nodig van € 30.000 voor transportkosten van de benodigde grond. Wij stellen voor dit bedrag beschikbaar te stellen.

Goed en netjes onderhouden openbaar gebied

Voor de volgende onderwerpen is extra budget benodigd: Verbetering kwaliteit openbare ruimte (onderhoudskwaliteit): We willen de beeldkwaliteit van de openbare ruimte verhogen. De verhoging van het onderhoudsniveau leidt tot een structurele verhoging van de onderhoudsbudgetten € 44.000 in 2018, € 170.000 in 2019 en € 220.000 vanaf 2020. Opstellen van een vervangingsplan in 2018. Invoeren beheerpakket openbare ruimte in 2018: De Liemerse gemeenten hebben besloten te gaan werken met een integraal beheerpakket openbare ruimte. In dit pakket zijn alle onderdelen van de openbare ruimte opgenomen. Voor het uitbesteden van vullen van het beheerpakket is € 30.000 nodig. Vervangen en verbeteren gemeentelijk bomenbestand: We stellen voor de bestaande structuren te verbeteren of te vervangen en nieuwe structuren te realiseren. De benodigde financiële middelen bedragen € 300.000 over 50 jaar, dit betekent een jaarlijks bedrag van € 6.000 voor kapwerkzaamheden.

Groeien naar een verbindende gemeente

We besteden als gemeente al veel aandacht aan de contacten met inwoners. We gaan er daarom vanuit dat we het goede behouden en nieuwe vormen toevoegen, daar waar dat nodig is. In 2018 maken we een visie op participatie. De nieuwe vormen die we toevoegen zijn inwonerpanel (€ 10.000 per jaar), buurtbudgetten (oplopend naar € 100.000 per jaar in 2020), ondersteuning dorps- en wijkraden (€ 20.000 per jaar). En in 2018 en 2019 vragen we voor externe projectleiding € 50.000 aan.

Harmoniseren beleid aangepast sporten

Voor Uniek Sporten was in de voormalige gemeente Zevenaar een bedrag van € 8.000 beschikbaar (€ 0,25 per inwoner per jaar). Door de herindeling is voor 2018 een extra bedrag nodig van afgerond € 3.000. Daarnaast vraagt Uniek sporten alle aangesloten gemeenten om het bedrag per inwoner te verhogen naar € 0,30 in 2019. Wij stellen voor een extra budget van € 2.000 hiervoor beschikbaar te stellen.

Harmoniseren Buurtbemiddeling

Voor buurtbemiddeling ligt er een harmonisatieopgave. In december 2017 is door het college van zowel Zevenaar als Rijnwaarden besloten het convenant Buurtbemiddeling 2018-2020 te ondertekenen. In het convenant is op verzoek van de voormalige gemeente Zevenaar de passage opgenomen dat u akkoord dient te gaan met de aansluiting bij buurtbemiddeling voor onze nieuwe gemeente. De extra kosten hiervoor bedragen € 10.000.Mocht u hier niet mee akkoord gaan, kunnen wij per 1 juli 2018 uit het convenant stappen.

Meerjareninvesteringsplan 2018-2022

Dit betreft de raming van de lasten (rente en afschrijving) van de geplande investeringen in het kader van het meerjareninvesteringsplan (MIP) 2018-2022. Het MIP is per programma opgenomen onder de 'Toelichting financiële ontwikkelingen Kadernota'.

Oppakken kansen recreatie en toerisme

Recreatie en toerisme is een van de speerpunten van onze gemeente. Ter uitvoering hiervan stellen wij samen met de sector een beleidsplan vrijetijdseconomie op. Dit doen wij in  eigen beheer, maar voor bepaalde onderdelen is externe expertise noodzakelijk. Dit geldt voor onder andere het in beeld brengen van trends en ontwikkelingen, het opstellen van een objectieve concurrentieanalyse en om de gemeente te ondersteunen bij het proces.Verder zijn er middelen nodig voor het organiseren van bijeenkomsten en communicatie. Mede op basis van ervaringscijfers in andere gemeenten wordt hiervoor een bedrag gevraagd van € 25.000.

Subsidie compensatie OZB verhoging

Als uitwerking van uw motie stellen wij een subsidieregeling op voor verenigingen/stichtingen van de voormalige gemeente Rijnwaarden in verband met de compensatie voor de verhoging van de onroerendezaakbelasting. De kosten hiervan bedragen in 2018 en 2019 jaarlijks € 5.000. Wij stellen u voor dit bedrag beschikbaar te stellen.

Subsidie Meer Muziek in de Klas

Wij stellen voor om voor het stimuleren van muzieklessen op school en de verbinding tussen verenigingen en scholen een startbudget beschikbaar te stellen van € 10.000.

Subsidie sterk bestuur: toeristische infrastructuur

Wij willen de toeristische infrastructuur verder ontwikkelen. Hiervoor is vanuit de provincie Subsidie Sterk Bestuur beschikbaar voor een bedrag van € 500.000. Van deze bijdrage gaan wij een wandelkeuzenetwerk, klompenpaden en ruiter- en menroutes ontwikkelen.

Verder ontwikkelen toeristische infrastructuur

Wij willen in het kader van de toeristische infrastructuur Klompenpaden realiseren en vragen daarvoor structureel budget beschikbaar te stellen.

Zorgdragen voor historisch erfgoed

Voor het ontwikkelen van nieuw beleid op het gebied van ons historisch erfgoed en het uitvoeren van de harmonisatieopgave is tijdelijk formatie-uitbreiding nodig. Wij vragen in 2019 en 2020 een budget van € 25.000 om onze formatie tijdelijk uit te breiden. Daarna bepalen wij of wij de taken op het gebied van de cultuurhistorie binnen de bestaande formatie uit kunnen voeren danwel een structurele uitbreiding van de formatie noodzakelijk is.

Baten

3. Nieuw beleid

Subsidie sterk bestuur: toeristische infrastructuur
Wij willen de toeristische infrastructuur verder ontwikkelen. Hiervoor is vanuit de provincie Subsidie Sterk Bestuur beschikbaar voor een bedrag van € 500.000. Van deze bijdrage gaan wij een wandelkeuzenetwerk, klompenpaden en ruiter- en menroutes ontwikkelen.

Mutaties reserves

Onttrekkingen kadernota

4. Dekkingsplan

Algemene reserve - dekking ambities sociaal domein en leefbaarheid
Onttrekkingen Algemene reserve ten behoeve van diverse projecten inzake onze bestuurlijke ambitie op het gebied van het sociaal domein en leefbaarheid.

Toevoegingen kadernota

Meerjareninvesteringsplan 2018-2022

Opmerking:
Er is sprake van enkele afrondingsverschillen door de presentatie van de bedragen x € 1.000.

Toelichting geplande investeringen

Cruijff court - vervangen
De ondergrond van de Cruijff court in Zevenaar is door het intensief gebruik versleten. Het is inmiddels verboden om er nog gebruik van te maken en de kinderen kunnen hier dus niet meer terecht op te sporten. Gelet op het veelvuldig gebruik en het belang voor kinderen om meer naar buiten te gaan en bewegen stellen wij voor het Cruijff court te vervangen.

Beachveld - realiseren
De korfbal-, volleybal- en handbalverenigingen willen gaan sporten op een beachveld. Hiervoor hebben zij samen met Ataro een aanvraag ingediend. Voor deze aanvraag is uitgegaan van een beachveld van 35x50 meter. Met deze afmetingen is multifunctioneel gebruik mogelijk en kan er ook competitie worden gespeeld.
De initiatiefnemers vragen onze gemeente om een gedeelte te financieren voor de aanleg van dit multifunctioneel beachveld.

Atletiekbaan - vervanging verlichting
De huidige verlichting van de atletiekbaan voldoet niet aan de eisen van Koninklijke Nederlandse Atletiekunie (KNAU). Ook bij vervanging door LED-verlichting is hiervan geen sprake. Door de verlichting volledig te vervangen door een nieuwe lichtinstallatie (nieuwe masten, LED-armaturen en nieuwe bekabeling) wordt ook het middenterrein zodanig verlicht dat dit voldoet aan de daarvoor gestelde eisen.

Kunstgrasvelden (2 stuks) - realiseren
In het kader van het stimuleren van meer bewegen voor kinderen stellen wij voor een tweetal kunstgrasvelden in de dorpen te gaan realiseren. Vooral in de nabijheid van scholen kan een kunstgrasveld in de wijk uitkomst bieden. Zowel de kinderen uit de buurt als van de school kunnen er gebruik van maken. Wij hebben goede ervaringen opgedaan met het Cruijff Court in Zevenaar. Kinderen gaan weer naar buiten en bewegen.

Sporthal Lentemorgen - herstel verzakking vloer
De huidige sportvloer in sporthal Lentemorgen wordt niet goedgekeurd, doordat er scheuren in de vloer zitten. Om de vloer te herstellen zijn er twee opties:
1. Het opkrikken van de vloer - kosten € 55.000
2. Plaatsen van een nieuwe fundering - kosten € 250.000
Optie 1 heeft de voorkeur en kost ook het minst. Optie 2 is een permanente oplossing voor het probleem, maar gezien de leeftijd van de sporthal Lentemorgen (1970) zijn de hoge kosten hiervoor niet verantwoord. In de kosten van optie 1 zijn de kosten voor het vervangen van de sportvloer niet meegenomen. Deze zijn opgenomen in het nieuwe MJOP.