Toelichting financiële ontwikkelingen Kadernota

Lasten

1. Autonome ontwikkelingen

Bijdrage gemeenschappelijke regeling Presikhaaf Bedrijven
In de gewijzigde raming 2018-2022 zijn wij uitgegaan van de concept begrotingen (gewijzigde begroting 2018 en begroting 2019-2022) van Presikhaaf Bedrijven. Hierbij hebben wij rekening gehouden met het -hoger vastgestelde- werkelijke deelnamepercentage voor onze gemeente in 2018 en volgende  jaren. Wij stellen u voor onze begroting hier op aan te passen.

Bijdrage Scalabor bv / begeleiding (module 8)

Als gevolg van gemeentelijk beleid zijn wij met ingang van 2017 verantwoordelijk voor de begeleiding en ondersteuning van de medewerkers met een loonwaarde lager dan 25% (module 8), die werkzaam zijn bij Scalabor. In 2017 zijn de kosten in de 2e voortgangsrapportage incidenteel bijgeraamd. Wij stellen u voor de structurele kosten te ramen.

2. Actualisatie bestaand beleid

Actualisatie zorgkosten
In de Kadernota 2018-2022 worden bedragen wegens hogere zorgkosten opgevoerd. Hoewel wij inhoudelijk nog geen goede inschatting kunnen maken van de exacte hoogte van de benodigde bedragen, worden zekerheidshalve vanuit financieel oogpunt de volgende bedragen opgenomen. Op basis van de rekeningresultaten over 2016 en 2017 wordt rekening gehouden met een tekort over 2018 van € 900.000. Daarnaast heeft de aanbesteding huishoudelijke hulp 2018 een extra last van € 400.000 tot gevolg. Door extra inzet op preventie, inverdieneffecten en herindicaties is het mogelijk de komende jaren besparingen te realiseren, waardoor de zorgkosten in de loop der tijd zullen dalen.

Verbetering bedrijfsvoering sociaal domein

De middelen die nodig zijn voor de uitoefening van activiteiten en taken in het sociaal domein worden op het benodigde niveau gebracht. De verhoging van het budget komt uit op € 775.000 in 2018 en € 400.000 in de daarna volgende jaren. Hierbij is naast de personeelskosten op het gebied van de uitvoering tevens rekening gehouden met een extra inzet vanwege coördinatie en monitoring. Ook worden afzonderlijke ramingen ten behoeve van betalingen aan de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland (MGR), aan de RSD (ten behoeve van het betalingsverkeer) en wegens diverse andere kleinere posten gevormd.

3. Nieuw beleid

Agenda Economie en Participatie
Door de agenda Economie en Participatie, dragen wij in een netwerksamenwerking met overheidspartijen zoals UWV, onderwijspartijen (zoals bijvoorbeeld ROC's) en lokale ondernemers bij aan een duurzaam kwalitatief en kwantitatief evenwicht op de arbeidsmarkt. Door gerichte samenwerkingsprojecten willen we iedereen duurzaam aan het (gepast) werk helpen en houden. Hiervoor is in 2019 bedrag van € 50.000 nodig.

Overgang van bewindvoering naar budgetbeheer

Budgetbeheer wordt niet vergoed vanuit de bijzondere bijstand en bewindvoering wel. Om te stimuleren dat mensen in de pilot overgaan van bewindvoering naar budgetbeheer (of starten met budgetbeheer i.p.v. bewindvoering) willen we dit financieel vergoeden vanuit het pilotbudget. Daarnaast willen we een externe vragen alle dossiers bewindvoering op te vragen bij de bewindvoerders en te screenen. Vervolgens kan de inwoner worden benaderd om bewindvoering stop te laten zetten en een alternatief in de vorm van budgetbeheer aan te bieden. De kosten van de externe ondersteuning maken onderdeel uit van het gevraagde budget voor de pilot.

Pilot gemeente / UWV

De cliënten van het UWV, waarbij het einde van hun WW-termijn in zicht is, zijn in veel gevallen aangewezen op een bijstandsuitkering verstrekt door Regionale Sociale Dienst de Liemers. Om deze 'doorstroom' van UWV naar RSD te verminderen voeren we samen met het UWV een pilot uit. Doel is om de UWV-er richting werk te begeleiden, voordat hij of zij zich meldt bij de RSD. Voor deze pilot is in totaal € 100.000 nodig in de periode 2018-2020.

Pilot Schuldenvrij Zevenaar

Om schuldhulpverlening laagdrempeliger te maken wordt in 2018 de mogelijkheid gerealiseerd dat verwijzers direct online een cliënt kunnen aanmelden voor schuldhulpverlening. Daarnaast wordt het budget aangewend voor het vormgeven van een financieel straatje met Caleidoz, STMR, woningcorporaties en de bibliotheek. Vrijwilligers en ondersteuners worden getraind en waar nodig ondersteund en er wordt ingezet op cursussen 'leren omgaan met geld' voor mensen die meer grip willen krijgen op hun financiële situatie. Als laatste wordt samen met incassobureaus en bewindvoerders gewerkt aan nazorg om terugkeren in de schuldhulpverlening te voorkomen.

Stimuleren en ontwikkelen van preventieve activiteiten

Om de 10 ontwikkelroutes uit het beleidsplan jeugd en maatschappelijke ondersteuning te realiseren stellen wij een uitvoeringsagenda op. Het grootste deel van de uitvoeringsagenda en bijbehorende activiteiten kunnen wij uit reeds beschikbare middelen, vanuit een verbinding met aanpalende beleidsterreinen, financieren. De nieuwe activiteiten om écht preventief te gaan werken kunnen echter niet uit de bestaande budgetten gerealiseerd worden.

Subsidies armoedebeleid

De voormalige gemeente Rijnwaarden kende een solidariteitsfonds om mensen die tussen het wal en schip vielen te ondersteunen. Hiervoor was € 2.350 beschikbaar. Omdat er in de voormalige gemeente Zevenaar geen extra ondersteuningsfonds was, pakte het 'Maatjesproject' de facto deze rol op zich. Om voor de huidige gemeente Zevenaar de mogelijkheden die het Solidariteitsfonds biedt aan te vullen, vragen wij structureel een bedrag van € 10.000.

Uitbreiding formatie Kinderopvang (0,5 fte)

Voor werkzaamheden in het kader van kinderopvang is uitbreiding van de formatie nodig met 0,5 fte. De kosten hiervan bedragen € 27.000. Wij stellen voor deze kosten grotendeels te dekken ten laste van het budget Handhaving kinderopvang. Hiervoor is een structureel bedrag beschikbaar van € 25.000. De verdere toelichting is opgenomen bij programma 4 Onderwijs. Zie activiteit 'organiseren brede basisvoorziening jongste kinderen'.

Wijzigen inkomensgrenzen minimaregelingen

In het najaar 2018 bieden wij u de nota Minimabeleid aan. Hierin doen wij u een voorstel voor de te hanteren inkomensgrenzen en de benodigde middelen. Vooruitlopend hier op stellen wij u nu al voor hiervoor een voorlopig bedrag voor in de begroting op te nemen. Op basis van uw besluitvorming passen wij het bedrag aan.

4. Dekkingsplan

Aframing innovatiekosten
Er is vanuit de voormalige gemeenten Zevenaar en Rijnwaarden jaarlijks een bedrag van € 485.000 beschikbaar voor innovatiekosten. Omdat in de praktijk blijkt dat er nauwelijks een beroep op dit budget wordt gedaan, kan hiervan in 2018 € 200.000 en in de latere jaren € 400.000 worden afgeraamd. Het resterende bedrag (€ 85.000) blijft nodig om invulling te kunnen geven aan regionale initiatieven waar we ons aan verbonden hebben.

Baten

Mutaties reserves

Onttrekkingen kadernota

Toevoegingen kadernota

4. Dekkingsplan

Algemene reserve - dekking ambities sociaal domein en leefbaarheid
Onttrekkingen Algemene reserve ten behoeve van diverse projecten inzake onze bestuurlijke ambitie op het gebied van het sociaal domein en leefbaarheid.

Meerjareninvesteringsplan 2018-2022

Binnen dit programma zijn er geen geplande investeringen.