Wat doen we?
Wij geven uitvoering aan de planning- en controlcyclus door het opstellen van een kadernota, begroting, voortgangsrapportage en jaarstukken. Beschikbare middelen zijn integraal afgewogen bij de kadernota en de begroting. In 2018 is sprake van 2 jaarstukken over 2017, één voor elke voormalige gemeente (Rijnwaarden en voormalig Zevenaar). In 2018 stellen wij een nota reserves en voorzieningen op. In 2019 gaan wij extra investeren in de doorontwikkeling van de P&C-cyclus. In 2019 voeren wij daarnaast een project 'Basis op orde' uit. Binnen dit project brengen wij het financieel beheer op orde, verbeteren wij de kwaliteit van het budgetbeheer, de budgetten en de financiële informatievoorziening.
Naam | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Investering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dekking | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exploitatie | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting | In 2019 gaan wij extra investeren in de doorontwikkeling van de Planning & controlcyclus. Dit doen wij op basis van de volgende uitgangspunten: 1. Verdere verbetering en vereenvoudiging van de P&C-processen; 2. Verdergaande digitalisering van de P&C-processen. Wij stellen u voor hiervoor een budget van € 50.000 beschikbaar te stellen. Daarnaast voeren wij het project 'Basis op orde' uit. Wij ramen hiervoor een bedrag van € 75.000. Deze bedragen kunnen gedekt worden door te beschikken over de reserve Frictiekosten (Vernieuwingskosten).
|